2019年度收入、开销总计539.7万元，较上年收入、开销总削减7.29万元。首要原因是：单位2019年人员削减。
1.财政拨款收入253.72万元，为本年度从本级财政部分获得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年削减14.88万元，下降5.54%，首要原因是单位2019年人员削减。
2.其他收入95.24万元，为单位获得的除上述收入以外的各项收入，首要为省环境监测站及州环境保护局拨入的 水质、土壤等环境保护项目资金的收入，较上年削减7.07万元，下降7.42%，首要原因是水质、土壤等环境保护项目资金收入削减。
3.年头结转和结余190.74万元，首要上年结转及本年运用的环境保护项目等资金。
1.社会保证和工作（类）开销46.51万元，占9.35%,首要用于我单位的人力资源和社会保证和办理事务、离退休人员经费、工作补助、社会福利等方面的开销。较上年添加3.94万元，添加9.25%，首要原因是根本养老稳妥费缴费等添加。
2.卫生健康（类）开销21.52万元，占4.33%,首要用于我单位卫生健康办理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的开销。
3.节能环保（类）开销417.51万元，占83.95%,首要用于我单位环境保护办理事务、环境监测与督查、污染防治、自然生态保护等方面的开销。较上年削减54.5万元，下降11.55%，首要原因是环境保护专项资金开销削减。
4.住宅保证（类）开销11.81万元，占2.37%,首要用于我单位住宅变革等方面的开销。较上年削减1.23万元，下降9.43%，首要原因是人员削减。
5.年头结转和结余42.35万元，首要上年结转及本年运用的环境保护项目等资金。
本年收入算计348.96万元，其间：财政拨款收入253.72万元，占72.7%；其他收入95.24万元，占27.3%。
本年开销算计497.35万元，其间：根本开销497.35万元，占100%。
2019年度财政拨款收入、开销总计253.72万元。较上年财政拨款收入、开销削减14.88万元，下降5.54%。首要原因是节能环保开销削减。
2019年度一般公共预算开销253.72万元，占本年开销算计的100%。较上年削减14.88万元，下降5.54%。首要原因是节能环保开销削减。
2019年度一般公共预算开销首要用于以下方面：社会保证和工作（类）开销46.51万元，占18.33%；卫生健康（类）开销21.52万元，占8.48%；节能环保（类）开销173.88万元，占68.54%；住宅保证（类）开销11.81万元，占4.65%。
2019年度一般公共预算开销年头预算为275.54万元，开销决算为253.72万元，完结年头预算的92.1%。决管用小于预管用的首要原因是人员削减。
（1）社会保证和工作（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位根本养老稳妥缴费开销（项）。年头预算为22万元，开销决算为14.32万元，完结年头预算的65.1%。决管用小于预管用的首要原因是人员削减。
（2）社会保证和工作（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休开销（项）。年头预算为6.3万元，开销决算为14.72万元，完结年头预算的233.65%。决管用大于预管用的首要原因是退休人员添加。
（3）社会保证和工作（类）工作补助（款）社会稳妥补助（项）。年头预算为0万元，开销决算为2.11万元，完结年头预算的100%。决管用大于预管用的首要原因是人员添加。
（4）社会保证和工作（类）工作补助（款）公益性岗位补助（项）。年头预算为6.3万元，开销决算为10.29万元，完结年头预算的100%。决管用大于预管用的首要原因是公益性岗位人员添加。
（5）社会保证和工作（类）工作补助（款）其他工作补助开销（项）。年头预算为2.04万元，开销决算为2.92万元，完结年头预算的143.14%。决管用大于预管用的首要原因是临聘人员添加。
（6）社会保证和工作（类）财政对其他社会稳妥基金的补助（款）财政对赋闲稳妥基金的补助（项）。年头预算为0.35万元，开销决算为0.24万元，完结年头预算的68.57%。决管用小于预管用的首要原因是基数调整。
（7）社会保证和工作（类）财政对其他社会稳妥基金的补助（款）财政对工伤稳妥基金的补助（项）。年头预算为1.4万元，开销决算为0.64万元，完结年头预算的45.71%。决管用小于预管用的首要原因是基数调整。
（8）社会保证和工作（类）财政对其他社会稳妥基金的补助（款）财政对生育稳妥基金的补助（项）。年头预算为0.9万元，开销决算为0.54万元，完结年头预算的60%。决管用小于预管用的首要原因是基数调整。
（9）社会保证和工作（类）财政对其他社会稳妥基金的补助（款）其他财政社会稳妥基金的补助（项）。年头预算为1.5万元，开销决算为0.73万元，完结年头预算的48.67%。决管用小于预管用的首要原因是基数调整。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年头预算为27万元，开销决算为21.52万元，完结年头预算的79.9%。决管用小于于预管用的首要原因是退休人员添加。
（1）节能环保（类）环境保护办理事务（款）行政运转（项）年头预算为176.75万元，开销决算为142.88万元，完结年头预算的80.84%。决管用小于预管用的首要原因是部分项目资金削减。
（2）节能环保（类）环境监测与督查（款）其他环境监测与督查开销（项）年头预算为31万元，开销决算为31万元，完结年头预算的100%。决管用和预管用一向。
住宅保证开销（类）住宅变革开销（款）住宅公积金（项）。年头预算为0万元，开销决算为11.81万元，完结年头预算的100 %。决管用大于预管用的首要原因是人员添加。
2019年度一般公共预算根本开销253.72万元，其间：人员经费207.94万元，首要包含：根本薪酬、补助补助、奖金、膳食补助费、绩效薪酬、机关事业单位根本养老稳妥缴费、工作年金缴费、职工根本医疗稳妥缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住宅公积金、医疗费、其他薪酬福利开销、离休费、退休费等；共用经费45.78万元，首要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差旅费、因公出国（境）费用、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、公事招待费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其他交通费用、其他产品和服务开销等。
2019年度“三公”经费开销预算为1.49万元，开销决算为1.42万元，完结预算的95.3%，其间：因公出国（境）费预算0万元，开销决算为0万元，完结预算的0%；公事用车置办及运转费预算1万元，开销决算为1万元，完结预算的100%；公事招待费预算0.49万元,开销决算为0.42万元，完结预算的85.7%。
2019年度“三公”经费开销决算中，因公出国（境）费开销决算0万元，占0%；公事用车置办及运转费开销决算1万元，占0.67%；公事招待费开销决算0.42万元，占0.33%。具体状况如下：
1.因公出国（境）费开销0万元。全年运用财政拨款组织0单位因公出国团组0个，0人次。
2.公事用车置办及运转费开销1万元。其间：公事用车置办开销0万元，置办公事用车0辆；公事用车运转费开销1万元，公事用车保有量为5辆。
3.公事招待费开销0.42万元（其间：悉数为国内招待费）。其间：招待8批次，招待42人次。
2019年度“三公”经费开销决管用比上年决管用添加削减0.03万元，下降2.1%。其间：因公出国（境）开销决管用比上年数添加（削减）0万元，添加（下降）0%，首要原因是本单位无因公出国开销；公事用车置办及运转保护费开销决管用和上年数相同；公事招待费开销决管用比上年数削减0.03万元，下降6.7%。首要原因是严厉操控公事招待开销。
2019年度财政拨款开销253.72万元，占本年开销算计的100%。较上年削减14.88万元，削减5.86%。首要原因是项目资金削减。
2019年度一般公共预算财政拨款开销首要用于以下方面：社会保证和工作（类）开销46.51万元，占18.33%；卫生健康（类）开销21.52万元，占8.48%；节能环保（类）开销173.88万元，占68.53%；住宅保证（类）开销11.81万元，占4.66%。
2019年度，机关运转经费开销45.78万元，比上年削减6.88万元，下降13%，首要原因是项目削减，项目托付事务费下降。
2019年度，本部分政府收购开销总额0万元，其间：政府收购货品开销0万元、政府收购工程开销0万元、政府收购服务开销0万元。颁发中小企业合同金额0万元，占政府收购开销总额的0%，其间：颁发小微企业合同金额0万元，占政府收购开销总额的0%。
2019年度，州财政局批复项目开销绩效项目6项,共触及资金30万元。依据预算绩效办理要求，黄南州生态环境监理站组织对2019年度6项部分项目开销展开了绩效自评，共触及资金31万元，占部分项目开销预算总额的100%。绩效方针完结状况：
依据国家要求，跟着全民生态环境保护定见的不断增强，生态环境投诉、告发和信访案子逐年添加，从2011年起我州已注册“12369”环保告发热线，该线属专线专网，各市县也设立了“12369”专线、环境监督法律专项经费
该项目包含生态环境保护专项举动、危险废物专项查看，矿山生态环境专项查看，畜禽养殖业专项查看，烟尘专项查看、辐射安全监督查看、水源地环境专项法律查看、大气污染防治专项法律查看、生态环境法律大练兵等。
依据水污染防治工作方案，把握我州地表水断面水质状况，对三个查核断面进行监测，让全州水质合格。
现在我单位法律设备30多台套（移动法律终端、移动便携式打印机、法律记录仪、取证设备、现场法律快速监测设备等）、监测仪器耶较多，所发生的运转费及保养费。
依照建立“生态保护榜首”的理念，依照“全面整治、归纳治理、严厉法律”的准则，对本辖区内各类企业和工程项目单位存在的违法挖掘、损坏生态、污染环境及安全出产危险等问题进行排查了解。
全州共有省级要点排污单位5家，州级要点排污单位19家，每季度对全州24家企业展开一次监督性监测。
黄南州生态环境监理站在2019年度部分决算中反映“12369”环境告发热线专项经费；环境监督法律专项经费；黄南州三个查核断面监测专项经费；督查、监测仪器保护保养专项经费、三江源区域生态环境归纳整治专项经费；要点污染源监督性监测、污染源减排监测、应急监测专项经费等6个项目绩效自评成果。
绩效方针：依据国家要求，跟着全民生态环境保护定见的不断增强，生态环境投诉、告发和信访案子逐年添加，从2011年起我州已注册“12369”环保告发热线，该线属专线专网，各市县也设立了“12369”专线。预算资金组织及运用状况：项目全年预管用为2万元，实践开销2万元，结转0万元，完结年度预算的100%。经过项目施行，有利于全民监督生态环境违法行为，及时进行环保告发。
绩效方针：该项目包含生态环境保护专项举动、危险废物专项查看，矿山生态环境专项查看，畜禽养殖业专项查看，烟尘专项查看、辐射安全监督查看、水源地环境专项法律查看、大气污染防治专项法律查看、生态环境法律大练兵等。预算资金组织及运用状况：项目全年预管用3万元，实践开销3万元，结转0万元，完结年度预算的100%。经过项目施行有力保证了生态环境保护专项举动的展开。
依据水污染防治工作方案，把握我州地表水断面水质状况，预算资金组织及运用状况：项目全年预管用为18万元，实践开销18万元，现在剩下0万元，完结年度预算的100%。
绩效方针：现在我单位法律设备30多台套（移动法律终端、移动便携式打印机、法律记录仪、取证设备、现场法律快速监测设备等）、监测仪器耶较多，所发生的运转费及保养费。预算资金组织及运用状况：项目全年预管用为4万元，实践开销4万元，结转0万元，完结年度预算的100%。经过项目施行及时修正法律设备和监测设备。
绩效方针：依照建立“生态保护榜首”的理念，依照“全面整治、归纳治理、严厉法律”的准则，对本辖区内各类企业和工程项目单位存在的违法挖掘、损坏生态、污染环境及安全出产危险等问题进行排查了解。预算资金组织及运用状况：项目全年预管用为2万元，实践开销2万元，结转0万元，完结年度预算的100%。经过项目施行保证三江源区域生态环境安全。
绩效方针：全州共有省级要点排污单位5家，州级要点排污单位19家，每季度对全州24家企业展开一次监督性监测。预算资金组织及运用状况：项目全年预管用为2万元，实践开销2万元，结转0万元，完结年度预算的100%。经过项目施行及时掌控要点排污单位污染源状况。
1、“12369”环境告发热线专项经费预算资金组织及运用状况：项目全年预管用为2万元，实践开销2万元，结转0万元，完结年度预算的100%。
2、环境监督法律专项经费预算资金组织及运用状况：项目全年预管用3万元，实践开销3万元，结转0万元，完结年度预算的100%。
3、黄南州三个查核断面监测专项经费预算资金组织及运用状况：项目全年预管用为18万元，实践开销18万元，结转0万元，完结年度预算的100%。
4、督查、监测仪器保护保养专项经费预算资金组织及运用状况：项目全年预管用为4万元，实践开销4万元，结转0万元，完结年度预算的100%。
5、三江源区域生态环境归纳整治专项经费预算资金组织及运用状况：项目全年预管用为2万元，实践开销2万元，结转0万元，完结年度预算的100%。
6、要点污染源监督性监测、污染源减排监测、应急监测专项经费预算资金组织及运用状况：项目全年预管用为2万元，实践开销2万元，结转0万元，完结年度预算的100%。
下一步改善办法：1.加强预算办理，保证项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的根底上，充沛证明项目立项的必要性、投入经济性、绩效方针合理性、施行方案可行性，保证项目具有可操作性，项目施行到达预期作用，发挥最大效益。强化预算下达、预算履行环节方针运用完成前后对应为单位进行绩效方针操控办理供给根底保证，进步单位项目开销资金运用、项目施行精细化办理水平
2.严厉人员办理，进步绩效方针办理水平。加强财政人员培训，熟练把握预算编制和预算履行等各项政策，严厉遵守各项财经纪律，不断进步事务才能，保证预算方针履行进程不穿插，不断进步绩效方针办理水平。
国有资产占用状况。到2019年12月31日，我单位共有车辆5辆，其间：副部（省）级及以上领导用车0辆、首要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
